為了進一步加強企業內部管理,促進工作作風轉變,提高工作質量和效率,雙菱公司紀委在全面排查廉政風險的基礎上,有針對性地抓住重點,完善制度,配套和細化相關措施,努力構建科學、系統、完整、有效的內控預防體系。一是抓好工作流程管理。根據崗位工作情況的變化和人員調整,及時對各科室崗位職能設置中存在的流程不科學、銜接不緊密、職責不明確、監管不到位等缺陷和漏洞,合理進行調整優化,完善和明確工作程序,強化流程監控,嚴格按工作流程和相關規章辦事,有效規避廉政風險。其次抓好制度完善。針對排查出的共性和個性廉政風險,結合廉政風險防控措施,以權力集中的股室崗位為重點,著力從部門所屬范圍內的物資管理、全面預算、合同管理、應收賬款、資金管理等制度入手,對內控流程、規范控制體系、明確職責等制度進行全面修訂,明確要求財務人員一要忠于職守講原則、二要心細謹慎做實事、三要管好財物帳目清、四要廉潔自律守法紀,努力提高工作執行力和工作效率,全面推進財務管理一體化、標準化和流程化,為進一步提升管理水平奠定了堅實的基礎。
(劉建州)